《企业质量信用报告》

前    言

质量诚信是社会信用体系建设的重要内容之一，定期发布企业质量信用报告有利于更好、更主动地向社会公开产品质量状况和质量承诺信息，接受社会监督，有利于提高质量诚信意识和质量法制意识，牢固树立“质量第一、诚信为本”的经营理念。

我公司遵循客观性原则，以年度为周期，每年通过企业网站公布上一年度企业质量诚信体系建设的基本情况，以确保社会对企业的质量信用状况进行公正的评价。《企业质量信用报告》将涵盖“企业质量理念”、“企业质量管理”、“企业诚信管理”、“企业质量基础”和“产品质量责任”等五项内容。

欢迎社会各界人士对山东龙光天旭太阳能有限公司进行监督评价，同时感谢社会各界人士多年来对我公司的大力支持和帮助！

                                                                              

 山东龙光天旭太阳能有限公司

                                                                  2018年6月20日

                                                                　　

质量信用报告目录

1、企业质量理念

2、企业质量管理

3、企业质量诚信

4、企业质量基础

5、产品质量责任

 

一、 企业质量理念

   山东龙光天旭太阳能有限公司确立了“科技先导，质量第一，顾客至上，追求卓越”的质量方针，“关爱环境，持续发展，绿色产品，以人为本，预防为主，员工满意”的环境和职业健康安全方针，管理方针覆盖了从产品设计、原材料采购、生产管理、质量控制、销售服务的全过程。  

 

二、 企业质量管理

（一） 质量管理机构

公司成立了技术质量部，为公司质量管理部门。

（二） 管理体系

  为了贯彻“科技先导，质量第一，顾客至上，追求卓越”的质量方针，公司按ISO9000的标准要求建立了覆盖从产品设计、原材料采购、生产管理、质量控制、销售服务全过程的质量管理体系，在2005年经方圆标志认证公司的严格审核，通过了ISO9001质量管理体系认证， 2010年完成了ISO9001:2008质量管理体系证书换版，于2018年完成了ISO9001:2015质量管理体系证书换版，公司建立了完善的计量管理体系。

1、产品设计质量控制

  在产品的设计阶段，研发部门根据多方收集的技术标准、行业需求、客户需求、技术支撑、同行状况等，拟定比同类产品更为先进（或等同）的设计方案，包括选定稳定、可靠技术平台，采用工业级、长寿命、高可靠性的国内外知名品牌的关键器件（或材料）等，并充分利用公司多年积累的知识库，对各功能模块进行充分的质量预防和可靠性预估。

   在产品开发的各阶段，均进行严格的评审，开发完成的样机需通过公司检测中心的按照标准要求测试及公司增加的严酷性边界条件试验合格，经国家认定实验室的型式试验、批量试作及现场模拟运行，验证符合设计要求。通过国家权威部门（或检测机构）的检定合格，方能投入批量生产。产品符合国家、行业标准要求。

2、原材料质量控制

 

   在原材料采购方面，我司设有专门的供应厂商评估机构，负责供应厂商的质量保证能力、生产设备、技术和财务状况、交货期及价格等方面的评估，只有评估合格的厂商方能列入《合格供应商名册》并成为本公司的原材料供应厂商，同时还对合格供应商进行每半年一次的考核。在原材料及外协件的入库检验方面，公司根据产品设计要求制定了严格的验收技术指标，并配置了相应的检验设备和人员。

3、工艺流程控制

  利用ERP、T6智能系统实施对产品生产下单控制、生产工艺流程/产品生产方案的绑定控制，以及关键工序、关键生产设备测试参数的控制，有效的实现生产操作防呆、防错控制，确保产品的质量。

   同时，公司制定了规范的作业指导书，作业人员须经考核合格并持证上岗。

4、成品出厂质量控制

   公司严格按国家标准及检定规程的要求进行，环境条件符合标准要求，有效地确保产品的出厂质量。

5、内审和质量预防预测制度

   每季依据《内部质量审核管理程序》进行一次内审，召开一次质量管理委员会会议，依据《数据分析管理程序》分析行业质量形势要求和公司的质量水平，总结上一季度质量管理过程中存在的问题和缺陷，商讨对策，预测潜在的质量风险，依据《纠正和预防措施管理程序》和《持续改善管理程序》提出整改措施并落实追踪，持续改善。

   通过生产实践，公司认识到质量预防管理的重要性，即预防错误比发现错误更重要，并成为质量控制的重点和核心，在产品质量形成前就要加以策划分析，吸取产品在以前质量控制方面的经验教训，建立知识库，从产品设计到生产全过程均制定预防措施，防止质量问题的出现。

6、质量培训

  公司高度重视质量教育，每月组织新入员工进行质量管理体系培训和质量意识培训，并且将质量管理体系培训列入转正指标之一；每年度进行质量内审员培训，每个部门均有内审员骨干人员对部门质量工作进行监督检查，确保体系的正常运转。

（三）质量风险管理

1、质量投诉处理

  我司建立完善的售后服务体系，提高投诉响应速度，满足客户要求。我司分别在山东、河北、江苏、安徽、北京等地设立了9个办事处，全面负责处理客户提出的服务要求，建立公司与客户的桥梁。

2．质量风险监测

  我司在产品需求、设计、验证、量产、运行等各阶段工作时均采取专家评审方式进行质量把控，评审过程中对所有可能引起产品功能、性能、可靠性、安全性、维修性、保障性等信息进行评估，充分考虑其对产品使用安全、环境影响、产品质量等进行风险评估；质量中心每周一召开质量会议，汇总产品各阶段质量信息，对可能产生的任何质量风险进行评估；每月形成质量运行报告对各种质量风险进行评估总结。产品风险的评估分为如下几个阶段：

  （1）产品设计阶段，技术部门组织对产品需求、开发企划案和项目立项方案进行评审，确保产品从需求立项上就对潜在风险进行评估；技术专家分别对硬件开发、软件开发、结构设计开发等进行评估，秉承“一次性就设计好的”理念，在设计阶段就把所有潜在风险都提出来，做到精益求精；

  （2）产品验证阶段，技术部门和检测部门一起对产品进行标准验证方案、加严边界验证方案进行评审，通过标准验证和加严边界验证，将潜在的风险直接暴露在设计阶段，做到产品充分性验证，避免在生产、运行时才暴露出来；检测部门和工艺部门一起对产品小批性验证方案进行评审，通过小批试制验证工艺可靠性验证，确保在小批试制阶段将生产、运行时的潜在风险暴露，找出潜在失效模式，通过分析评估做出决策；

  （3）生产过程阶段，产品生产过程质量管控以质量预防为主，依托ERP/T6管理软件的数据分析功能 、自动化的智能工艺装备防呆操作 、完善的质量体系管理制度，对工艺流程的质量控制点全程查核管控；实施以全面的质量预防预测，过程预防项目查核与质量巡查、出厂抽查三级质量管理，以点及面确保产品的质量符合客户要求。

三、企业质量诚信管理

（一）质量诚信管理

  公司坚持“产品质量是设计出来的”的理念，认真抓好产品质量的源头，把好设计质量关。公司制定了完善的设计和开发管理程序，实施严格的设计质量管理，强化产品开发过程的设计质量控制。采用稳健设计法和三阶段设计，通过对设计和开发进行策划，控制设计和开发的输入和输出，开展设计评审、设计验证、设计确认工作，对设计和开发的更改加以控制，对新产品试进行控制等措施，有效保证产品设计质量。产品设计以客户为中心，以质量为核心，需求阶段就设定严格的产品质量标准，严格执行国家和行业的产品质量标准；坚持走技术创新的道路，以新技术成果促进产品质量的提升；积淀多年的优选设计库，为产品设计提供成熟的技术方案；严谨的设计开发，形成完整的设计图纸、技术标准等技术资料；依据标准、技术要求、合同要求等编制进货检验作业指导书，对检验项目和贮存方式作出规定，规定每项重要检验项目的方式、方法，其内容必须包括：检验方法、检验工具以及精度、抽样方法和验证方式，对于复杂的检验和试验须制定检验和试验操作规程；编制详尽的工艺过程作业指导书，规定生产所需的仪器仪表、设备、工具及人员要求，以保证产品质量；组织研发后的质量考核，分析和总结研发过程的经验和教训，通过技术创新，努力提高产品质量。

   原材料的选用经过公司评审专家小组严格评审，选用高资质的供应商。同时对新供应商新器件通过严格的进料检验管理办法，对其进行入厂检验。通过新增材料确认管理办法，进行工程样品评审，对新样品进行验证确认。

  生产过程质量管控遵循公司质量方针、强化客户意识，以先进的制造工艺、科学的工艺流程进行层别管理，坚持以质量预测预测为主，实行生产班组自查、线上/工艺/质量技术人员现场巡检、质量监督小组定期检查等三级检查方式，确保工艺文件的有效执行。目前，公司优化了生产过程的每个环节，特别是在关键工序（如部件检验、整机检验、编程设置、出厂校验、产品包装等工序）的智能化看板运用，实现生产操作防呆、防错控制。有效地提升了公司管理水平和运营效率，大幅提高了产品生产制造的智能化水平、工艺水平、生产效率和生产能力。

   在售后服务过程，我司从对产品“三包”、产品寿命、质量保证及售后服务和实施细则等进行了承诺，并严格按照承诺内容开展售后服务工作，确保产品及服务均满足客户需求。

（二）质量文化建设

  公司的质量文化主题是“创新、高效、严谨、和谐”，具体包括：严格遵守法规要求，依法生产。产品的设计、检测均以执行标准指标的60%作为内控指标。产品生产，都以作业指导书进行规范。计测设备都选用专业的设备，所有的计测设备都定期送到省、市计量院检定确认。提倡人人都是检验员，所有工作节点不接受、不产生、不传递不良品。执行质量预防预测管理制度，重点关注可能出错的工作。建立工作创新奖励机制，鼓励员工积极开展创造性工作的活动，不断提高工作效率。

四、企业质量基础

（一）企业产品标准

  我司产品执行国家标准，并在内部加严控制关键性能指标，使关键性能指标优于国家标准。

   我司积极参与国家标准和省地方标准的制修订工作。参与制定的NB/T 34060-2018全玻璃真空太阳集热管技术规范、NB/T 34064-2018平板型太阳能集热器技术规范已于2018年实施。

（二）企业计量水平

   公司十分重视质量监控，特别对测量过程控制和测量设备计量控制，在2010年引入测量管理体系，该体系覆盖公司原材料检测、能源管理、工艺控制、质量监控、环境检测、安全防护等方面的测量活动，确保测量管理体系内的测量过程受控，使测量设备在校准间隔内均经过计量确认以保证满足预期的使用要求；公司设立管理者代表在总经理的直接领导下主管测量管理体系工作，并对分管的计量室配备专职的计量管理人员，技术质量部作为职能部门负责测量管理体系的建立、运行和持续改进，并接受上一级计量行政部门的业务指导、监督、检查。 

（三）认证认可情况

  我司于2005年通过ISO9001质量管理体系认证，2006年通过ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并通过了外部监督审核以及换版审核，体系稳定运行。

2017年公司多款产品顺利通过中国环保产品认证、中国节能产品认证、太阳能热利用产品金太阳认证。

通过认证，借助认证标准促进公司全方位的进步（包括技术、人文关怀、环境保护意识），提供产品性能质量，提高社会影响力。

（四）质量检验情况

  我司以专业检验设备为基础，配备标准化操作规范，使用专业检验人员，具备完善的检验系统。检验单位包括进料检验、部件检验、整机检验、出厂检验、综合检测实验室及计量室。检测设备大部分采购专业设备，每年进行两次内检和一次外检，确保设备有效 溯源。所有出厂检验人员和实验室检测员均取得计量检定员证书，具备检验计量器具的资质。通过与外部权威机构测试结果比对，本公司的检验能力水平一直很稳定，能满足检验要求。

五、产品质量职责

（一）产品质量水平

1、产品到货验收、现场运行故障率

  至目前，我司提供的产品批次，均一次性通过客户到货前抽样检测及到货后抽样验收试验，到货后全检验收试验，合格率均在99.5%以上，完全满足客户的验收指标。

   我司提供的已运行的产品，客户每年的运行抽检合格率均满足要求，并对运行过程中经确认发生质量问题的全部不合格品，实施更换为合格产品。

2、服务人员专业度体现

  我司服务人员，均经过严格的上岗前培训，从产品性能、服务技能、安全规程、服务礼仪等方面进行全方位的培训，经考核合格后方可上岗，因此我司的服务人员具备专业的技术水平和素质。可以为客户提供全方位的产品咨询及售后服务。

3、服务响应时间及客户评价

  我司遵照ISO9001质量管理体系要求，落实售后质量管理制度和质量处理流程，实施三级服务运行机制。第一级，本地服务：我司在各主要城市设立一级快速反应的办事处，配备数名专职的技术服务人员，接到客户反馈后2小时内给予明确答复，电话中不能解决的问题，可于12小时内到达现场提供技术服务和支持。第二级，区域服务：根据国家电网公司和南方电网公司的区域分布，我司在全国范围内设置了对应的区域服务机构，当第一级本地技术服务出现紧急情况或技术疑难问题无法排除时，区域负责人能在第一时间内统一协调安排区域内其他服务人员在24小时内到达现场，协助解决问题。第三级，公司总部：公司本部设立由总经理直接领导的客户服务中心，组织公司内外资源，对外负责全国范围内的售后服务和技术支持，协助和组织各大区域内的售后服务和技术支持。

   我司的售后服务响应速度及服务效果，一直以来均受到全国各省客户的一致好评。

（二）产品售后责任

  我司建立了修理、更换、退货等产品质量担保责任制度、召回管理制度、投诉处理机构，并严格履行“三包”等产品责任和义务的情况，具体如下：

   修理：在从合同货物运至交货地点之日起至质量保证期结束之日的期间，我司对不符合合同约定的合同货物进行修理（含返厂维修），修理工作在30日以内完成，费用由我司承担。

   更换：我司以符合合同要求的货物替换不符合合同要求的合同货物，更换在30日内完成，费用由我司承担。

   退货：买方将有缺陷的合同货物退还我司，我司负责将被退还的合同货物运出安装现场，退还已收取的该合同货物的货款，并承担相关费用。

   若产品存在潜在缺陷，我司将会在第一时间与客户直接联络，主动实施召回措施，并与客户协商现场应急处理方案。

   我司设立24小时投诉电话0536-6098222，在接到客户的质量投诉后，立即启动，根据问题情况，公司将给出明确解决期限。

（三）企业社会责任

  公司高度重视企业社会责任，于2006年导入ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系并通过认证。

公司领导树立了高度的安全意识，严格按照《安全生产法》中的规定，确保安全设施、设备资金的投入。

   公司对安全问题时刻不松懈，安全生产工作坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面执行党和国家有关安全文明生产、劳动保护政策及公司各项规章制度，公司成立了安全管理委员会，定期对公司的安全管理工作进行检查，所有员工都认真参加安全学习或活动，切实执行本岗位的安全操作，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全，实现安全、文明生产。

   公司各个部门、车间指派了安全管理员，虽然生产各岗位都设有安全员，但每位员工有权力监督、制止任何人的“三违两惯”（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；习惯性操作、习惯性管理即不科学地干惯了，不负责任的看惯了）行为。

   因为安全管理措施到位，所以公司至今没有发生重大事故。

   目前，环保法规日益完善，环境污染及人身健康日益得到重视，公司已建成了一个集办公、研发、生产、仓储为一体的高标准的、现代化的花园式企业，公司自成立以来企业污染排放符合国家和地方的标准要求，严格遵守国家及地方环保相关法律法规，至今未发生重大环境安全事故或相关投诉。

   公司还非常重视资源的节约,提倡节约用水、用电，公司专门定制“节约用水”“节约用电”的标示牌贴于每个水池、电源开关旁，以提醒公司员工节约资源。

   公司的企业宗旨是“满足客户需求，体现员工价值，承担社会责任，保障股东权益”。公司一直奉行此企业宗旨，在满足客户需求的同时，把售后服务工作做到重中之重，公司在全国设有办事处或售后服务点，为客户提供最优质服务。企业还积极承担社会责任，积极组织员工参与市、区组织的演讲比赛、乒乓球比赛、趣味运动会等活动，并在活动中取得了良好的成绩。

（四）质量信用记录

   山东龙光天旭太阳能有限公司自2002年成立之日起，未发生任何质量信用诉讼及仲裁情况。

我们始终秉承公司“满足客户需求、体现员工价值、承担社会责任、保障股东权益”的企业经营宗旨，在“和谐 创新”的企业精神引导下，天旭人都将坚持“科技先导，质量第一，顾客至上，追求卓越”的质量方针，完成“为客户提供优质产品和服务”的共同目标。

   山东龙光天旭太阳能有限公司全体员工将在各自的岗位上兢兢业业、开拓创新，精诚合作，不懈努力，从而到达“专业化、精心服务的新能源利用卓越制造商”的目标，为新能源事业的发展作出更大的贡献。